Aprende como cómo corregir los documentos de cobro que hayas generado de forma incorrecta a los acudientes.
De forma fácil y concreta te indicamos cómo llevar a cabo el proceso. No te tomará mucho tiempo.
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Recuerda que está información solo te será funcional si tienes asignado un perfil administrativo con permiso Gemas-Analista |
Existen tres posibles maneras de generar Las razones por las que posiblemente hayas generado incorrectamente un cobro, entre otras, pueden ser:
Realizaste el cobro con la fecha equivocadalas fechas equivocadas.
Diste Asignaste en el concepto un valor diferente al establecido por la institución.
Asignaste los conceptos incorrectos o a estudiantes a los que no les correspponde.
Creaste un cobro duplicado.
Aquí te explicamos que debes hacer para corregir el error teniendo en cuenta algunas variables:
| Table of Contents |
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Instrucciones
1. Identificar el acudiente
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| Warning |
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Atención Lo primero que debes hacer es anular la operación de cobro, que te quedó con inconsistencias (sigue este instructivo si no sabes cómo hacerlo https://saberes.atlassian.net/l/cp/fNuVSssw). Al anularlo, si este quedó con la etiqueta “Anulado“, puedes proceder a realizar el cobro nuevamente (ver ¿Cómo realizar cobros?) y habrás terminado. Sin embargo, si quedó con la etiqueta “Parcialmente Anulado” debes realizar el siguiente procedimiento. |
1. Identifica los acudientes con conflictos
Descarga el reporte ‘'Cartera por acudiente’' podrás detectar en cual de las tres situaciones que comentaremos a continuación se encuentra el acudiente.con los documentos generados a partir de la fecha en la que se generó el cobro.
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1.1 Acudiente que no ha realizado el pago: si realizaste un cobro incorrecto independientemente de las posibles causas de error de generación del cobro, lo único que debes realizar es anular el recibo de cobro original y generar uno nuevo correctamente
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2. Corrige la información de los acudientes que ya pagaron
Por cada acudiente que identificaste que ya se le asoció un recibo de caja, al cobro generado con inconsistenacias, lo que debes hacer es anular el recibo de caja , y luego anular el recibo de cobro original y finalmente generar un nuevo documento de cobro de forma manual.
1.3 Acudiente que ya realizó el pago y se le esta cobrando incremento: si el cobro recibió un pago con incremento este no debía tenerlo, lo primero que debes hacer es anular el recibo de caja, anular el recibo de cobro original y finalmente generar un nuevo documento de cobro automático por el valor total pagado para que el sistema concilie el cobro.
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| Note |
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Toma nota de los recibos de caja anulados y sus valores, luego los tendrás que elaborar nuevamente. |
3. Genera el cobro con los datos corregidos
Registra el cobro nuevamente (ver ¿Cómo realizar cobros? ) .
4. Registra los recibos de caja anulados en el paso no. 2
Registra nuevamente el recibo de caja por el método de tu preferenciaRecaudo manual o Recaudo automático.
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