Aprende como corregir los documentos de cobro que hayas generado de forma incorrecta a los acudientes.
Recuerda que está información solo te será funcional si tienes asignado un perfil administrativo con permiso Gemas-Analista
Las razones por las que posiblemente hayas generado incorrectamente un cobro, entre otras, pueden ser:
Realizaste el cobro con las fechas equivocadas.
Asignaste en el concepto un valor diferente al establecido por la institución.
Asignaste los conceptos incorrectos o a estudiantes a los que no les correspponde.
Creaste un cobro duplicado.
Aquí te explicamos que debes hacer para corregir el error teniendo en cuenta algunas variables:
Instrucciones
Atención
Lo primero que debes hacer es anular la operación de cobro, que te quedó con inconsistencias (sigue este instructivo si no sabes cómo hacerlo https://saberes.atlassian.net/l/cp/fNuVSssw). Al anularlo, si este quedó con la etiqueta “Anulado“, puedes proceder a realizar el cobro nuevamente (ver ¿Cómo realizar cobros?) y habrás terminado.
Sin embargo, si quedó con la etiqueta “Parcialmente Anulado” debes realizar el siguiente procedimiento.
1. Identifica los acudientes con conflictos
Descarga el reporte ‘'Cartera por acudiente’' con los documentos generados a partir de la fecha en la que se generó el cobro.
Sigue este instructivo para descargar un reporte de cartera por acudiente: Descargar Reportes de cartera por acudiente
Sigue este instructivo para analizar un reporte de cartera por acudiente: ¿Cómo analizar el reporte de cartera por acudiente?
2. Corrige la información de los acudientes que ya pagaron
Por cada acudiente que identificaste que ya se le asoció un recibo de caja, al cobro generado con inconsistenacias, lo que debes hacer es anular el recibo de caja y luego anular el cobro original.
Toma nota de los recibos de caja anulados y sus valores, luego los tendrás que elaborar nuevamente.
3. Genera el cobro con los datos corregidos
Registra el cobro nuevamente (ver ¿Cómo realizar cobros? ) .
4. Registra los recibos de caja anulados en el paso no. 2
Registra nuevamente el recibo de caja por el método de tu preferenciaRecaudo manual o Recaudo automático.
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